Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - SISCO
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El SISCO comprende:
el planeamiento, la ejecución de los servicios de control, hasta el seguimiento a las recomendaciones y situaciones adversas.

Auditorías sin Fronteras:
en todo momento y lugar

Información que impulsa:
Auditorías Rápidas
y Estratégicas

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Presentación del SISCO

El Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental (SISCO), marca un hito importante en la transformación digital de la Contraloría General de la República al sistematizar e integrar todos los aplicativos para los servicios de control y el registro de actividades de los planes de gestión estratégica (PEI y POI) en un solo sistema. Gracias al SISCO, se podrá procesar la información del Plan Nacional de Control, los Servicios de Control y el Seguimiento e Implementación de Recomendaciones y Situaciones Adversas, con un enfoque holístico y centrado en optimizar labor del auditor gubernamental, reforzando la capacidad de la Contraloría en abordar desafíos de gran escala y hacer más eficaces las auditorías a nivel gubernamental.

Descubre los subsistemas del SISCO haciendo clic en cada uno

Objetivo General

Integrar en una sola plataforma todos los procesos de control que comprende la Contraloría, permitiendo procesar la información del Plan Nacional de Control, los Servicios de Control y el Seguimiento e Implementación de Recomendaciones y Situaciones Adversas con un enfoque holístico, centrado en el trabajo del auditor gubernamental, reforzando la capacidad de la institución para abordar desafíos a gran escala y fortaleciendo la eficacia de las auditorías a nivel gubernamental.

Objetivos Específicos

  • Integrar en una sola plataforma informática todos los servicios de control en un solo Sistema.
  • Agilizar la gestión documental a través del uso de la firma digital contribuyendo a la reducción del papel.
  • Contar con una plataforma interoperable con diversas bases de datos internas y externas.
  • Facilitar el concepto del “auditor sin fronteras”, permitiendo que el auditor realice sus labores de manera remota desde cualquier lugar del Perú.

Ventajas del Sistema

INTEGRACIÓN

Integra todos los servicios de control de la Contraloría (planificación, control previo, simultáneo, posterior y seguimiento de recomendaciones y situaciones adversas) en un solo aplicativo."

GESTIÓN DE DOCUMENTOS

SISCO utiliza firma digital legal, reduciendo papel, consumibles, mensajería física. Ahorra costos, espacio y tiempo en consultas documentales.

INTEROPERABILIDAD

Con su arquitectura de microservicios, SISCO se integra fácilmente con diversas bases de datos, como MEF, OSCE, RENIEC, Migraciones, entre otras.

AUDITOR SIN FRONTERAS

Facilita a auditores y personal de apoyo trabajar de forma remota, sin importar ubicación geográfica o entidad bajo control.

TOMA DE DECISIONES

Ofrece indicadores estratégicos y operativos de los servicios de control, además de un Datamart para la exploración de datos según la decisión del usuario.

Normativa

1. Normas Generales de Control Gubernamental

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Normas Generales de Control Gubernamental Versión integrada Mayo 2024
Resolución de Contraloría N° 253-2024-CG 16.MAY.2024
Resolución de Contraloría N° 247-2024-CG 15.MAY.2024
Resolución de Contraloría N° 062-2024-CG 08.FEB.2024
Resolución de Contraloría N° 245-2023-CG 27.JUN.2023
Resolución de Contraloría N° 223-2023-CG 17.JUN.2023
Resolución de Contraloría N° 158-2023-CG 12.MAY.2023
Resolución de Contraloría N° 295-2021-CG 24.DIC.2021

2. Control Previo

2.1 Adicionales y supervisión de obras públicas

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 010-2023-CG/VCST Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra Resolución de Contraloría 268-2023-CG 16.JUL.2023
Directiva N° 018-2020-CG/NORM Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra (*)

(*) Ver Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 010-2023-CG/VCST 		Resolución de Contraloría N°387-2020-CG 06.ENE.2021
Directiva N° 011-2023-CG/VCST Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra Resolución de Contraloría N° 268-2023-CG 16.JUL.2023
Directiva N° 019-2020-CG/NORM Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra (*)

(*) Ver Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 011-2023-CG/VCST 		Resolución de Contraloría N°387-2020-CG 06.ENE.2021

2.2 Operaciones de Endeudamiento

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 001-2024-CG/VCST Informe Previo sobre las operaciones que comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado Resolución de Contraloría N° 063-2024-CG 08.FEB.2024
Directiva N° 012-2016-CG/GPROD Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785 (*)

(*) Ver Artículo 4 de la Resolución de Contraloría N° 063-2024-CG. 		Resolución de Contraloría N° 244-2021-CG 13.NOV.2021
Resolución de Contraloría N° 141-2017-CG 23.MAR.2017
Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG 14.MAY.2016

2.3 Contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 010-2021-CG/SIE Servicio de Control Previo a las Contrataciones Directas con Carácter Secreto, Secreto Militar o por razones de Orden Interno Resolución de Contraloría N° 236-2021-CG 05.NOV.2021

3. Control Simultáneo

3.1. Control Simultáneo

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 013-2022-CG/NORM Servicio de Control Simultáneo Versión integrada Enero 2024
Resolución de Contraloría N° 429-2023-CG 21.DIC.2023
Resolución de Contraloría N° 062-2023-CG 15.FEB.2023
Resolución de Contraloría N° 270-2022-CG 11.AGO.2022
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG 31.MAY.2022
Formatos editables de los Anexos de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
Anexo N° 1: Glosario de Términos.
Anexo N° 2: Esquema del proceso en curso.
Anexo N° 3: Oficio de Notificación otras Instituciones y Organismos
Anexo N° 5: Plan de Control Concurrente.
Anexo N° 6: Comunicación de inicio del servicio a cargo del OCI.
Anexo N° 7: Oficio de Acreditación de la Comisión de Control.
Anexo N° 8: Cédula de Trabajo.
Anexo N° 9: Reporte de Avances ante Situaciones Adversas.
Anexo N°10: Oficio de Comunicación - Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
Anexo N° 11: Informe de Hito de Control.
Anexo N° 12: Oficio de Notificación - Informe de Hito de Control.
Anexo N° 13: Informe de Control Concurrente.
Anexo N° 14: Oficio de Notificación - Informes de Servicios de Control Simultáneo.
Anexo N° 15: Plan de Visita de Control.
Anexo N° 16: Informe de Visita de Control.
Anexo N° 17: Informe de Orientación de Oficio.
Anexo N° 18: Plan del Operativo del Servicio de Control Simultáneo.
31.MAY.2022

3.2. Expansión del Control Concurrente

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Ley N°7 31358 Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente Ley N° 31358 16.NOV.2021
Ley N° 31500 Ley que establece el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control Ley N° 31500 23.JUN.2022
Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023(*) (*) Ver Décima Disposición Complementaria Modificatoria Ley Nº 31640 06.DIC.2022
Directiva N° 016-2023-CG/GMPL Directiva Externa que establece Disposiciones Complementarias de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente Resolución de Contraloría N° 419-2023-CG 16.DIC.2023
Directiva N° 015-2023-CG/GMPL Directiva Interna que establece Disposiciones Complementarias a la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente Resolución de Contraloría N° 418-2023-CG 16.DIC.2023

3.3. Megaoperativos de Control Regional

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Aprueban la realización de Megaoperativos de Control Regional Resolución de Contraloría N° 268-2021-CG 19.NOV.2021

3.4. Otros

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Disponen de manera excepcional, los niveles de aprobación de los informes resultantes de la ejecución de los servicios de control simultáneo y posterior que se realicen en el marco de las estrategias de control a la Gestión de la Vacunación contra la COVID-19 y al Proceso de Elecciones Generales 2021 Resolución de Contraloría N° 061-2021-CG 12.FEB.2021

4. Control Posterior

4.1. Auditoria de Cumplimiento

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 001-2022-CG/NORM Auditoría de Cumplimiento Versión integrada Junio 2023
Resolución de Contraloría N° 157-2023-CG 12.MAY.2023
Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG 09.ENE.2022
Manual de Auditoría de Cumplimiento Compendio Normativo 15.MAY.2023
Versión integrada Junio 2023
Resolución de Contraloría N° 157-2023-CG 12.MAY.2023
Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG 09.ENE.2022
Formatos editables de los Anexos del Manual de Auditoría de Cumplimiento
Anexo N° 1 - Carpeta de Servicio.
Anexo N° 2.A - Oficio de acreditación de Supervisor y Jefe de Comisión Auditora.
Anexo N° 2.B - Oficio de acreditación - cambio de Supervisor o Jefe de Comisión Auditora.
Anexo N° 3 - Comunicación de inicio de la auditoría de cumplimiento a cargo del OCI.
Anexo N° 4 - Oficio de solicitud de información.
Anexo N° 5.A - Evaluación del diseño e implementación del control interno.
Anexo N° 5.B - Evaluación de la efectividad del control interno.
Anexo N° 6 - Plan de Auditoría.
Anexo N° 7 - Metodología para la selección de la muestra.
Anexo N° 8 - Cédula de desarrollo de procedimientos de auditoría.
Anexo N° 9 - Matriz de Desviaciones de Cumplimiento.
Anexo N° 10 - Desviaciones de Cumplimiento.
Anexo N° 11 - Devolución de documentación a la entidad o dependencia.
Anexo N° 12 - Inicio del proceso de comunicación de desviaciones de cumplimiento.
Anexo N° 13 - Conformidad para notificación personal de la Desviación de Cumplimiento a través de medios físicos.
Anexo N° 14 - Cédula de notificación personal de la desviación de cumplimiento.
Anexo N° 15 - Aviso de Notificación.
Anexo N° 16 - Notificación por Edicto.
Anexo N° 18 - Informe de Auditoría.
Anexo N° 19.A - Ficha técnica de obra (Directa).
Anexo N° 19.B - Ficha técnica de obra (Contrata).
Anexo N° 20 - Metodología para la formulación de recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad.
Anexo N° 21 - Matriz de formulación de recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad o dependencia.
Anexo N° 22 - Relación de las personas comprendidas en los hechos.
Anexo N° 23.A - Argumentos jurídicos con relevancia penal.
Anexo N° 23.B - Argumentos jurídicos con relevancia civil.
Anexo N° 23.C - Argumentos jurídicos que sustenta la identificación de la presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
Anexo N° 23.D - Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
Anexo N° 24 - Oficio de remisión del Informe de Auditoría al Titular de la entidad o responsable de la dependencia.
Anexo N° 25 - Documento para remitir el Informe de Auditoría al Órgano Instructor de la Contraloría.
Anexo N° 26 - Documento para remitir el Informe de Auditoría a la Procuraduría Pública.
Anexo N° 27 - Oficio para remitir el Informe de Auditoría a la autoridad u órgano colegiado a cargo del procesamiento y deslinde de responsabilidades.
Anexo N° 28 - Oficio para remitir el Informe de Auditoría al Congreso de la República.
Anexo N° 29 - Oficio para remitir copia del Informe de Auditoría al nivel superior del Titular de la entidad o responsable de la dependencia auditada.
Anexo N° 30 - Oficio para remitir copia del Informe de Auditoría a FONAFE.
Anexo N° 31 - Comunicación por participación desvirtuada en hechos notificados.
Anexo N° 32 - Oficio para remitir información resultante de la Auditoría de Cumplimiento a otros Organismos Públicos.
Anexo N° 33 - Documentación de auditoría
12.MAY.2023
Guía del Auditado (*)

(*) Ver artículo Segundo de la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG 		Resolución de Contraloría Nº 152-98-CG 19.DIC.1998
Guía de Papeles de Trabajo(*)

(*) Ver artículo Segundo de la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG 		Resolución de Contraloría Nº 152-98-CG 19.DIC.1998
Guía Guía de Técnicas de Auditoría GU-SCPACU-2 15.ABR.2015

4.2. Auditoría Financiera

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva Nº 004-2022-CG/VCSCG Auditoría Financiera Gubernamental Resolución de Contraloría N° 031-2022-CG 15.FEB.2022
Manual de Auditoría Financiera Gubernamental Resolución de Contraloría N° 031-2022-CG 15.FEB.2022
Formatos editables de los Anexos del Manual de Auditoría Financiera:
Anexo N° 1 - Plantilla de Decisiones Preliminares por componentes.
Anexo N° 2 - Plantilla de decisiones por componentes.
Anexo N° 3 - Lista de Formatos.
Formato 01 - Comprensión de las operaciones de la entidad a ser auditada.
Formato 02 - Uso del trabajo de un experto por parte de la Administración.
Formato 03 - Uso del trabajo de un experto por parte del auditor.
Formato 04 - Matriz de revisión analítica - Estado de situación financiera.
Formato 05 - Matriz de revisión analítica - Estado de gestión.
Formato 06 - Memorando de revisión analítica.
Formato 07 - Determinación de la materialidad, error tolerable e importe nominal para acumular errores en el RDA.
Formato 08.1 - Matriz de Cuentas Significativas del estado de situación financiera-Evaluación del Riesgo Combinado. Presupuestal.
Formato 08.2 - Matriz de Cuentas Significativas del estado de situación financiera-Evaluación del Riesgo Combinado. Financiero.
Formato 09 - Matriz de Cuentas Significativas del estado de gestión-Evaluación del Riesgo Combinado.
Formato 10 - Lista de Procesos Significativos, Estrategias y Aplicaciones Relacionadas.
Formato 11 - Comprensión del sistema de control interno a nivel entidad.
Formato 12 - Evaluación de riesgos de fraude.
Formato 13 - Plantilla de transacciones significativas y procesos de revelación significativa.
Formato 14 - Evento de planificación de auditoría.
Formato 15 - Memorando de estrategia de auditoría (MEA)
15.FEB.2022
Directiva Nº 002-2003-CG/SE Disposiciones para la Auditoría a la Información Financiera emitida por los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo - CAFAE Resolución de Contraloría Nº 193-2003-CG 25.JUN.2003

Guías de Auditoría Financiera

Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Guía para la Auditoría al Estado de la Deuda Pública y la Guía del Auditado Resolución de Contraloría N° 157-99-CG 18.DIC.1999
Guía para la identificación de procedimientos en la Auditoría Financiera Gubernamental GU-SCPAFI-07 20.JUL2015
Guía para la revisión de saldos iniciales en la Auditoría Financiera Gubernamental GU-SCPAFI-06 16.JUN.2015
Guía para la Auditoría Financiera Gubernamental de grupos o pliegos (NIA 600) GU-SCPAFI-05 07.MAY.2015
Guía de Evaluación del Control Interno en la Auditoría Financiera Gubernamental GU-SCPAFI-04 15.MAR.2015
Guía de Evaluación de Riesgos en la Auditoría Financiera Gubernamental GU-SCPAFI-03 04.MAR.2015
Guía de Determinación de la Materialidad en la Auditoría Financiera Gubernamental GU-SCPAFI-02 29.ENE.2015
Guía de Reportes de Auditoría GU-SCPAFI-01
Reporte de Alerta Temprana.
Resumen de Diferencias de Auditoría Presupuestaria.
Resumen de Diferencias de Auditoría Financiera.
Reporte de Deficiencias Significativas.
Reporte de Aspectos Relacionados a Fraude.
 23.DIC.2014

4.3. Auditoria de Desempeño

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 002-2022-CG/VCSCG Auditoría de Desempeño Resolución de Contraloría N° 002-2022-CG 9.ENE.2022
Manual de Auditoría de Desempeño
Formatos editables de los Anexos del Manual de Auditoría de Desempeño
Anexo 01: Trabajo en equipo
Anexo 02: Estructura y contenido del estudio previo
Anexo 03: Modelo de oficio de acreditación de comisión auditora
Anexo 04: Carátula y estructura del plan de auditoría de desempeño
Anexo 05: Formato de los procedimientos de auditoría de desempeño
Anexo 06: Formato de matriz de planificación de auditoría de desempeño
Anexo 07: Descripción de algunos métodos de recolección y análisis de información
Anexo 08: Formato de matriz de resultados de auditoría de desempeño
Anexo 09: Modelo de oficio para remitir Informe preliminar
Anexo 10: Carátula y estructura del Informe de Auditoría
Anexo 11: Contenidos del informe de Auditoría
Anexo 12: Pautas de contenido y extensión del resumen ejecutivo
Anexo 13: Modelo de oficio para remitir el Informe de Auditoría
Anexo 14: Pautas para la documentación de la Auditoría de Desempeño
Anexo 15: Formato de cédula de desarrollo de procedimientos
Anexo 16: Glosario
09.ENE.2022

4.4. Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva Nº 007-2021-CG/NORM Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad Versión integrada Junio 2023
Resolución de Contraloría N° 239-2023-CG 18.JUN.2023
Resolución de Contraloría N° 159-2023-CG 12.MAY.2023
Resolución de Contraloría N° 043-2022-CG 26.FEB.2022
Resolución de Contraloría N° 140-2021-CG 26.JUN.2021
Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG 12.JUN.2021
Formatos editables de los Anexos de la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad”:
Anexo 1: Documento de análisis de hechos con evidencia de presunta irregularidad
Anexo 2: Carpeta de Servicio de Control Específico
Anexo 3: Matriz Preliminar de la Presunta Responsabilidad
Anexo 4: Documentación del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad
Anexo 5: Plan de Control Específico
Anexo 6: Oficio de Acreditación de la Comisión de Control
Anexo 7: Comunicación de inicio del servicio a cargo del OCI
Anexo 8: Comunicación de impedimento para iniciar procedimientos de deslinde de responsabilidades
Anexo 9: Cédula de Trabajo
Anexo 10: Matriz de Hechos Específicos con Presunta Responsabilidad
Anexo 11: Pliego de Hechos
Anexo 12: Devolución de documentación a la entidad o dependencia
Anexo 13: Documento de inicio de la notificación del Pliego de Hechos
Anexo 14: Conformidad para notificación personal del Pliego de Hechos a través de medios físicos
Anexo 15: Cédula de notificación personal del Pliego de Hechos
Anexo 16: Aviso de notificación de visita al domicilio
Anexo 17: Notificación por edicto
Anexo 18: Respuesta a solicitud de ampliación de plazo
Anexo 19: Evaluación de comentarios o aclaraciones
Anexo 20: Informe de Control Específico
Anexo 21: Relación de personas comprendidas en la irregularidad
Anexo 22: Argumentos Jurídicos por Presunta Responsabilidad Penal
Anexo 23: Argumentos Jurídicos por Presunta Responsabilidad Civil
Anexo 24: Argumentos Jurídicos por Presunta Responsabilidad Administrativa Funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría
Anexo 25: Argumentos Jurídicos por Presunta Responsabilidad Administrativa Funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría
Anexo 26: Oficio para remitir el Informe de Control Específico al Titular de la entidad o responsable de la dependencia
Anexo 27: Documento para remitir el Informe de Control Específico a la Procuraduría Pública
Anexo 28: Documento para remitir el Informe de Control Específico al Órgano Instructor de la Contraloría
Anexo 29: Oficio para remitir el Informe de Control Específico a la autoridad u órgano colegiado a cargo del procesamiento y deslinde de responsabilidades
Anexo 30: Oficio para remitir el Informe de Control Específico al Congreso de la República
Anexo 31: Oficio para remitir copia del Informe de Control Específico al nivel superior del Titular de la entidad o responsable de la dependencia sujeta a control
Anexo 32: Oficio para remitir copia del Informe de Control Específico a FONAFE
Anexo 33: Oficio para remitir información derivada del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a otros Organismos Públicos
Anexo 34: Comunicación por participación desvirtuada en hechos notificados
18.JUN.2023

4.5. Acción de Oficio Posterior

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 007-2023-CG/VCIC Acción de Oficio Posterior Resolución de Contraloría N° 253-2023-CG 29.JUN.2023

4.6. Auditoría Forense

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 008-2024-CG/FIS Auditoria Forense Resolución de Contraloría N° 254-2024-CG 16.MAY.2024

4.7. Carpeta de Control para el Ministerio Público

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 004-2017-CG/DPROCAL Carpeta de Control para el Ministerio Público Resolución de Contraloría N° 351-2017-CG 21.SET.2017

4.8. Control Especializado

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 017-2023-CG/GMPL Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG 27.MAR.2024
Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG 29.DIC.2023
Directiva N° 005-2023-CG/GMPL Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG 23.MAY.2023
Disponen de manera excepcional, los niveles de aprobación de los informes resultantes de la ejecución de los servicios de control simultáneo y posterior que se realicen en el marco de las estrategias de control a la Gestión de la Vacunación contra la COVID-19 y al Proceso de Elecciones Generales 2021 Resolución de Contraloría N° 061-2021-CG 12.FEB.2021
Directiva N° 020-2013-CG/OEA Verificación selectiva de las prestaciones adicionales de obra que no superan el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General de la República Resolución de Contraloría N° 425-2013-CG 07.DIC.2013
Directiva Nº 005-2009-CG/PSC Procedimientos de registro, procesamiento y verificación de las denuncias y atención de las sugerencias ciudadanas referidas a la ejecución de proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura bajo la modalidad de núcleos ejecutores Resolución de Contraloría N° 192-2009-CG 23.DIC.2009
Lineamientos para el Control de los Programas Sociales Resolución de Contraloría Nº 027-2008-CG 30.ENE.2008
Guía de Auditoría a los Arbitrios Municipales Resolución de Contraloría N° 431-2007-CG 20.DIC.2007
Guía de Auditoría de Obras Públicas por Contrata Resolución de Contraloría N° 181-2007-CG 01.JUN.2007
Resolución de Contraloría N° 177-2007-CG 28.MAY.2007
Guía de Auditoría de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado Resolución de Contraloría N° 532-2005-CG 12.ENE.2006

5. Servicios Relacionados


5.1. Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 009-2023-CG/SESNC Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación. Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG 14.JUL.2023

5.2. Denuncias

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 020-2022-CG/GCSD Servicio de Gestión de Denuncias Versión Integrada Julio 2023
Resolución de Contraloría N° 264-2023-CG 14.JUL.2023
Resolución de Contraloría N° 292-2022-CG 10.SET.2022
Directiva N° 07-2008-CG/GDPC Buzón de Encuesta de Satisfacción al Ciudadano respecto a la atención brindada en el Módulo de Atención al Denunciante de la Gerencia Central de Denuncias y Participación Ciudadana, así como de las Oficinas Regionales de Control de la Contraloría General de la República Resolución de Contraloría Nº 242-2008-CG 17.JUN.2008

5.3. Participación Ciudadana

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 006-2024-CG/GPCS Mecanismos de Participación Ciudadana Resolución de Contraloría N° 204-2024-CG 16.ABR.2024
Política de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República del Perú Resolución de Contraloría N° 101-2024-CG 29.FEB.2024

5.4. Suspensión Temporal de Operaciones en las Cuentas Bancarias de las Entidades

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 007-2020-CG/NORM Suspensión Temporal de Operaciones en las cuentas bancarias de las entidades a solicitud de la Contraloría General de la República Resolución de Contraloría N° 194-2020-CG 02.JUL.2020

5.5. Rendición de Cuentas y transferencia de Gestión

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 002-2024-CG/PREVI Rendición de Cuentas y Transparencia de Gestión Resolución de Contraloría N° 105-2024-CG 02.MAR.2024
Directiva N° 016-2022-CG/PREVI Rendición de Cuentas de Titulares y Transparencia de Gestión(*)

(*) Ver Artículo 3 de la Resolución de Contraloría N° 105-2024-CG y la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 002-2024-CG/PREVI 		Resolución de Contraloría N° 180-2024-CG 02.ABR.2024
Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG 05.AGO.2022

5.6. Presentación y fiscalización de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 013-2015-CG/GPROD Presentación, procesamiento y archivo de las Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG 07.NOV.2015
Directiva N° 011-2021-CG/GDJ-FIS Asistencia técnica de la Contraloría General de la República, en el marco del Concurso Público de Méritos para la selección de candidatas o candidatos aptos a magistrados del Tribunal Constitucional Resolución de Contraloría N° 282-2021-CG 10.DIC.2021
Directiva N° 002-2021-CG/FIS Asistencia técnica de la Contraloría General de la República, en el marco de los Concursos Públicos de Méritos para la Selección y Nombramiento del/de la Jefe(a) de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del/de la Jefe(a) de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a cargo de la Junta Nacional de Justicia Resolución de Contraloría N° 006-2021-CG 10.ENE.2021
Directiva N° 015-2020-CG/FIS Asistencia técnica de la Contraloría General de la República, en el marco del concurso público de méritos para la selección de candidatas o candidatos aptos a magistrados del Tribunal Constitucional” Resolución de Contraloría N° 364-2020-CG 08.DIC.2020
Directiva N° 010-2020-CG/FIS Asistencia técnica de la Contraloría General de la República, en el marco de los Concursos Públicos de Selección y Nombramientos del Jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a cargo de la Junta Nacional de Justicia Resolución de Contraloría N° 226-2020-CG 01.AGO.2020
Resolución de Contraloría N° 216-2020-CG 28.JUL.2020

5.7. Presentación de Declaraciones Juradas de Intereses y de Gestión de Conflicto de Intereses

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Ley N° 31227 Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos Ley N° 31227 23.JUN.2021
Reglamento para implementar la Ley N° 31227, respecto a la recepción, el ejercicio de control, fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de intereses de autoridades, funcionarios y servidores públicos del Estado, y candidatos a cargos públicos Versión Integrada Agosto 2023
Resolución de Contraloría N° 291-2023-CG 08.AGO.2023
Resolución de Contraloría N° 265-2022-CG 05.AGO.2022
Resolución de Contraloría N° 193-2021-CG 14.SET.2021
Resolución de Contraloría N°162-2021-CG 13.AGO.2021
Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG 11.AGO.2021
Directiva N° 009-2021-CG/GDJ Presentación y archivo de la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, funcionarios(as) y servidores(as) públicos(as) del Estado, y candidatos(as) a cargos públicos Resolución de Contraloría N° 287-2022-CG 26.AGO.2022
Resolución de Contraloría N° 219-2021-CG 08.OCT.2021
Directiva N° 006-2020-CG/GPREDE Presentación, Procesamiento, Archivo, Cautela y Publicación de las Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses presentadas por los Congresistas de la República, funcionarios del Servicio Parlamentario y asesores de la Organización Parlamentaria Resolución de Contraloría N° 313-2020-CG 31.OCT.2020
Resolución de Contraloría N° 181-2020-CG 25.JUN.2020
Directiva N° 010-2018-CG/GDET Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses Resolución de Contraloría N° 313-2020-CG 31.OCT.2020
Resolución de Contraloría N° 095-2020-CG 13.MAR.2020
Resolución de Contraloría N° 063-2019-CG 19.FEB.2019
Resolución de Contraloría N° 480-2018-CG 03.OCT.2018

5.8. Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 014-2023-CG/FIS Recopilación de Información y Evaluación y Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas presentadas y remitidas a la Contraloría General de la República Resolución de Contraloría N° 192-2024-CG 04.ABR.2024
Resolución de Contraloría N° 415-2023-CG 12.DIC.2023

5.9. Recopilación de Información

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 007-2024-CG/FIS Requerimiento de Información por Levantamiento del Secreto Bancario y/o Reserva Tributaria(*)

(*) Ver Primera Disposición Complementaria Final 		Resolución de Contraloría N° 211-2024-CG 20.ABR.2024
Directiva N° 004-2024-CG/OBANT Recopilación de Información Masiva Resolución de Contraloría N° 168-2024-CG 22.MAR.2024 Resolución de Contraloría N° 168-2024-CG 22.MAR.2024
Directiva N° 019-2022-CG/GMPL Servicio Relacionado de Recopilación de Información Resolución de Contraloría N° 102-2023-CG 29.MAR.2023
Resolución de Contraloría N° 284-2022-CG 24.AGO.2022

5.10. Difusión y acceso a informes de control

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 009-2019-CG/GCOC Directiva de atención de solicitudes de acceso a la información pública por los órganos del Sistema Nacional de Control Resolución de Contraloría N° 226-2019-CG 02.AGO.2019

5.11. Control de suministro de información

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 004-2023-CG/PREVI Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado Resolución de Contraloría N° 123-2023-CG 06.ABR.2023
Directiva N° 015-2022-CG/PREVI Balance Semestral de los regidores municipales y consejeros regionales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización Resolución de Contraloría N° 266-2022-CG 05.AGO.2022
Directiva N° 012-2022-CG/PREVI Disposiciones para el registro de información en el sistema de la Contraloría General de la República de la identificación de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos públicos Resolución de Contraloría N° 207-2022-CG 18.MAY.2022
Dispone el uso obligatorio de la “Plataforma para la Transferencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, por parte de los gobiernos locales. Resolución de Contraloría N° 102-2020-CG 02.ABR.2020
Directiva N° 015-2013-CG/CRL Información a ser enviada a la Contraloría General de la República con relación al Gasto y Ración del Programa del Vaso de Leche Resolución de Contraloría N° 388-2013-CG 24.OCT.2013
Directiva N° 009-2013-CG/PSC Información a ser enviada a la Contraloría General de la República con relación a la ejecución de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado Resolución de Contraloría Nº 357-2013-CG 20.SET.2013
Directiva N° 001-2009-CG/CA Disposiciones aplicables al reporte de información sobre contrataciones estatales que las entidades públicas deben remitir a la Contraloría General de la República Resolución de Contraloría Nº 080-2009-CG 08.AGO.2009
Directiva Nº 009-98-CG/INF Información a ser recibida por la Contraloría General de la República con relación a donaciones de bienes provenientes del Exterior Resolución de Contraloría N° 122-98-CG 08.OCT.1998

5.12. Informe Temático

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 009-2015-CG/GPROD Informe Temático sobre la Gestión Pública Resolución de Contraloría Nº 244-2015-CG 22.JUL.2015

5.13. Libro de Reclamaciones

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 018-2015-CG/PROCAL Verificación del cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un Libro de Reclamaciones Resolución de Contraloría N° 367-2015-CG 22.DIC.2015

5.14. Grupo de Control de Inversiones

Documento normativo Título Documento de aprobación y/o modificación Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 016-2016-CG/DPROCAL Grupo de Control de Inversiones Resolución de Contraloría N° 389-2016-CG 03.AGO.2016

SISCO

Alcance
Cronograma de implementación
Diagrama de contexto
Metodología

MARCHA BLANCA

En esta etapa un grupo de Unidades Orgánicas y Órganos de Control Institucional (OCI) seleccionadas, realizarán el registro del POI y PAC, respectivamente, en su versión aprobada con Resolución de Contraloría N° 184-2024-CG de 27 de marzo de 2024.

Pueden consultar las Unidades Orgánicas y OCI seleccionadas que participarán en esta marcha blanca:


Próximamente


Próximamente

Tecnologías de la Información

  1. TI Requerimientos Funcionales
  2. Pantalla de Prototipos del Sistema

business intelligence

  1. Propuesta BI para el SISCO

Capacitaciones y Manuales

Cronograma de capacitaciones

Te invitamos a registrarte y participar en el reforzamiento de las capacitaciones del Planeamiento de Servicios
de Control (PSC) - SISCO.
¡Inscríbete y capacítate con nosotros!

El Personal operador de las Unidades Orgánicas y de los Órganos de Control Institucional - OCI de la CGR pueden asistir a una capacitación y un taller de refuerzo.


Pronto estaremos publicando información de las capacitaciones.


Subsistema
Fecha
Hora
Dirigido a
Transmitido por
Videos
TALLER:
Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) 		Jueves 23 de mayo 2024 09:00 a 13:00 hrs Personal operador de las Unidades Orgánicas de la CGR Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 18:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI Realizado en la Plataforma CISCO Webex
CAPACITACIÓN:
Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) 		Miércoles 22 de mayo 2024 09:00 a 13:00 hrs Personal operador de las Unidades Orgánicas de la CGR Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 18:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 8: TALLER - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Viernes 05 de abril 2024 09:30 a 12:30 hrs Personal operador de Órganos y Unidades Orgánicas de la CGR
Capacidad máxima de 250 operadores		 Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 17:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI
Capacidad máxima de 280 operadores		 Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 7: TALLER - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Jueves 04 de abril 2024 09:30 a 12:30 hrs Personal operador de Órganos y Unidades Orgánicas de la CGR
Capacidad máxima de 250 operadores		 Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 17:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI
Capacidad máxima de 280 operadores		 Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 6: TALLER - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Miércoles 03 de abril 2024 09:30 a 12:30 hrs Personal operador de Órganos y Unidades Orgánicas de la CGR
Capacidad máxima de 250 operadores		 Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 17:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI
Capacidad máxima de 280 operadores		 Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 5: CAPACITACIÓN - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Miércoles 27 de marzo 2024 09:30 a 12:30 hrs Personal operador de Órganos y Unidades Orgánicas de la CGR Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 17:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 4: CAPACITACIÓN - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Martes 26 de marzo 2024 09:30 a 12:30 hrs Personal operador de Órganos y Unidades Orgánicas de la CGR Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 17:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 3: CAPACITACIÓN - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Lunes 25 de marzo 2024 09:30 a 12:30 hrs Personal operador de Órganos y Unidades Orgánicas de la CGR Realizado en la Plataforma CISCO Webex
14:30 a 17:30 hrs Personal operador de los Órganos de Control Institucional - OCI Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 2: CAPACITACIÓN - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Viernes 22 de marzo 2024 10:00 a 12:00 hrs. Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones Realizado en la Plataforma CISCO Webex
15:00 a 17:00 hrs Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones Realizado en la Plataforma CISCO Webex
Fecha 1: CAPACITACIÓN - Subsistema del Planeamiento de los Servicios de Control Gubernamental (PSC) Jueves 21 de marzo 2024 15:00 a 17:00 hrs. Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones Realizado en la Plataforma CISCO Webex  

Te invitamos participar en las capacitaciones y talleres del subsistema eControl para la modalidades de Control Simultáneo (Control Concurrente, Visita de Control y Orientación de Oficio); para lo cual, te invitamos a registrarte eligiendo las fechas.

¡Inscríbete y capacítate con nosotros!

Recuerda que debes asistir a todas las sesiones de la capacitación teórica y talleres para conocer todas las funcionalidades, desde el registro de la orden de servicio hasta la comunicación del informe de control.

Capacitación: Del 17 al 25 junio 2024
Taller: Del 26 junio al 4 julio 2024


Pronto estaremos publicando información de las capacitaciones.


Fecha
Subsistema
Temario
Hora
Dirigido a
Transmitido por
Videos
17 de junio 2024 Día 1: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 1 - Sesión 1 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 1: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 2 - Sesión 1 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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18 de junio 2024 Día 2: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 1 - Sesión 2 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 2: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 2 - Sesión 2 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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19 de junio 2024 Día 3: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 1 - Sesión 3 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 3: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 2 - Sesión 3 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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20 de junio 2024 Día 4: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 1 - Sesión 4 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 4: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 2 - Sesión 4 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
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21 de junio 2024 Día 5: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 1 - Sesión 5 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 5: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 2 - Sesión 5 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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24 de junio 2024 Día 6: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 1 - Sesión 6 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 6: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 2 - Sesión 6 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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25 de junio 2024 Día 7: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 1 - Sesión 7 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 7: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 2 - Sesión 7 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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26 de junio 2024 Día 8: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 1 - Taller 1 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 8: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 2 - Taller 1 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
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28 de junio 2024 Día 9: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 1 - Taller 2 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 9: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 2 - Taller 2 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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01 de julio 2024 Día 10: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 1 - Taller 3 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 10: Capacitación SISCO - eControl: Control Concurrente
Grupo 2 - Taller 3 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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02 de julio 2024 Día 11: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 1 - Taller 4 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
Plataforma CISCO Webex
Día 11: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 2 - Taller 4 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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03 de julio 2024 Día 12: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 1 - Taller 5 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 12: Capacitación SISCO - eControl: Visita de Control
Grupo 2 - Taller 5 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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04 de julio 2024 Día 13: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 1 - Taller 6 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 13: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 2 - Taller 6 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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05 de julio 2024 Día 14: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 1 - Taller 7 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Día 14: Capacitación SISCO - eControl: Orientación de Oficio
Grupo 2 - Taller 7 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de
UOs y OCIs		 Inscríbete AQUÍ
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Te invitamos participar en las capacitaciones y talleres del Subsistema SERES para el registro del Seguimiento a la Implementación de las Situaciones Adversas; para lo cual, te invitamos a inscribirte eligiendo las fechas.
¡Inscríbete y capacítate con nosotros!

Capacitación: 8 y 9 julio 2024
Taller: 10 y 11 julio 2024


Fecha
Subsistema
Hora
Dirigido a
Transmitido por
Videos
08 de julio 2024 Día 1: Capacitación SERES
Grupo 1 - Sesión 1 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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Día 1: Capacitación SERES
Grupo 2 - Sesión 1 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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09 de julio 2024 Día 2: Capacitación SERES
Grupo 1 - Sesión 2 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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Día 2: Capacitación SERES
Grupo 2 - Sesión 2 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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10 de julio 2024 Día 7: Capacitación SERES
Grupo 1 - Taller 1 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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Día 7: Capacitación SERES
Grupo 2 - Taller 1 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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11 de julio 2024 Día 8: Capacitación SERES
Grupo 1 - Taller 2 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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Día 8: Capacitación SERES
Grupo 2 - Taller 2 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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12 de julio 2024 Día 9: Capacitación SERES
Grupo 1 - Taller 3 		09:00 a 12:30 hrs. Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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Día 9: Capacitación SERES
Grupo 2 - Taller 3 		2:30 a 18:00 hrs Auditores de UOs y OCIs Inscríbete AQUÍ
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Manuales de usuario

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son los procesos que se realizarán en el SISCO?

  • Configuración: posee un componente altamente configurable, lo cual le permite una fácil adaptación a los cambios normativos y funcionales que se presenten.
  • Planeamiento: Permite el registro de los Planes (PEI, PNC, PAC, POI), lo cual es una ampliación a la funcionalidad de los anteriores sistemas.
  • Priorización: Permite la actualización de la capacidad operativa y el registro de los servicios de control (planificado y no planificado), emitiendo los reportes de capacidad operativa, de servicios de control y reportes de planeamiento.
  • Planificación: Permitiendo el registro del documento de acreditación de la auditoría, la elaboración del plan de auditoría y el registro de la orden de servicio de control.
  • Ejecución: Permite el registro de solicitud de información, la elaboración de procedimientos, reporte de hoja de trabajo, el registro y comunicación de hallazgos (recibir/aclarar comentarios y aclaraciones), la elaboración de hechos de presunta irregularidad o solicitud de servicios de control desde la entidad, el registro de ejecución (hitos), el seguimiento de situaciones adversas y control por hitos, los recursos de apelación (control previo), entre otros.
  • Elaboración de Informes: Generación de informes de acuerdo al tipo de servicio de control, emisión de documentos de comunicación.
  • Cierre del Proceso: Remisión del expediente digital al archivo, comunicación para publicación informe.
  • Plan de Acción: Elaboración del Plan de Acción.
  • Seguimiento a Recomendaciones: Registro de seguimiento por tipo (gestión de la entidad, acciones legales o procedimientos administrativos)
  • Seguimiento a situaciones adversas: Registro de seguimiento situaciones adversas, hoja informativa de evaluación para servicio de control, hoja informativa semestral.

    • 2. ¿Desde cuándo entra en vigencia el SISCO?

    Con Resolución de Controlaría N° 434-2023-CG de 29 de diciembre de 2023, se dispone que el SISCO entre en vigencia de manera progresiva es decir conforme los servicios de control ya se encuentren implementados en el sistema.

    3. ¿Cuáles son las ventajas del uso del SISCO?

    Integración: Permite que todos los servicios de control que desarrolla la CGR (Planificación de los servicios de control, control previo, control simultáneo, control posterior y seguimiento a implementación de recomendaciones y situaciones adversas) se integren en un solo aplicativo.
    Gestión de documentos: Se basa en el uso de la firma digital con valor legal y la reducción del uso de papel, los consumibles de impresión, la mensajería física, ahorrando costos operativos, de almacenamiento y tiempo en consultas de documentación física.
    Interoperabilidad: través de su arquitectura orientada a los microservicios, permitirá que el sistema se integre con diversas bases de datos internas y externas, como es el caso del MEF, OSCE, Reniec, Migraciones, entre otras.
    Auditor sin fronteras: Permitiendo que el auditor y el personal de apoyo a las auditorías puedan desempeñar su labor de manera remota sin importar su ubicación geográfica, ni de la entidad sujeta a control.
    Toma de Decisiones: Permite contar con indicadores estratégicos y operativos de la ejecución de los servicios de control y, asimismo, contar con un datamart para la explotación de datos a decisión del usuario

    4. ¿Cómo ingreso al SISCO?

    El ingreso al SISCO se realiza a través del Sistema Central de Aplicaciones – SCA de la CGR, con el usuario y clave que habitualmente el usuario utiliza para dicha plataforma y con ello tendrá acceso al SISCO.

    5. ¿Por qué se habla de la “implementación progresiva del SISCO”?

    Esta implementación consiste en que tanto el control previo, simultáneo y posterior y seguimiento de las recomendaciones se irán implementando paso a paso, hasta que el total de servicios se encuentre en producción.

    6. Con la puesta en producción del SISCO, automáticamente dejarán de utilizarse los otros Sistemas; SAGU Interno, SICA, ¿SAGU Web y SIGUEPLAN?

    La implementación del SISCO se realizará de manera progresiva, por ejemplo, si se está ingresando información sobre el Control Concurrente en el SISCO, el sistema anterior, dejará de estar activo, salvo para temas de consultas de información.

    7. ¿Cómo puedo absolver dudas, consultas o solicitar apoyo informático en temas relacionados al uso del SISCO?

    En la Sección , de esta misma página web, puede encontrar todas las formas de soporte técnico disponible, por medios electrónicos y también a través de una central de llamadas.

    8. ¿Por qué se menciona que el SISCO es un proyecto de transformación digital?

    La implementación del SISCO en la CGR está diseñado para que la institución modernice sus procesos de control gubernamental con un enfoque descentralizado, integrador, eficiente y tecnológico en el marco de la transformación digital y del uso de la firma digital de los documentos gestionados.

    9. ¿El SISCO reemplazará a los actuales sistemas relacionados al control gubernamental?, ¿Reemplazará al Sagu Interno, Sagu Web, SICA y SIGUEPLAN?

    El SISCO reemplazará progresivamente a los sistemas SAGU Interno, SICA, SAGU Web y SIGUEPLAN, dado que es una moderna plataforma informática que permitirá la ejecución de los servicios de control previo, simultaneo, posterior y servicios relacionados de manera integrada, abarcando desde el planeamiento, la planificación, ejecución, cierre y seguimiento a las recomendaciones y situaciones adversas.

    10. ¿Con el USO del SISCO, en el trabajo de campo del auditor, ya no habrá papeles de trabajo físicos?

    El SISCO gestionará el denominado “Expediente Digital del Servicio de Control” (subsistema eCONTROL), el cual comprenderá los procesos necesarios para la generación, gestión y comunicación de “papeles de trabajo electrónicos”, permitiendo la virtualización de las actividades durante la ejecución de los diferentes tipos de servicios de control.

    11. ¿Podré utilizar el SISCO desde cualquier lugar donde me conecte y sin recurrir a la VPN?

    El SISCO permitirá que el auditor y el personal de apoyo a las auditorías puedan desempeñar su labor de manera remota sin importar su ubicación geográfica, ni de la entidad sujeta a control en la que brinden servicio. Solo es necesario que el equipo al que se conecte, cuente con una conexión a internet.

    1. ¿Qué pasará con la información que estoy ingresando en los Sistemas SAGU Interno, SICA, SAGU Web y SIGUEPLAN, ¿tendré que ingresarla nuevamente en el SISCO?

    Todo Servicio de Control que se inicia en los Sistemas SAGU Interno, SICA, SAGU Web y SIGUEPLAN, termina su flujo dentro de estos sistemas y asimismo, toda la información que se procese desde su inicio en el SISCO, termina su flujo dentro del SISCO.

    2. ¿Las acciones estratégicas se seguirán registrando en el Sistema SAGU?

    El SISCO, abarca integralmente el registro del Plan Estratégico Institucional (PEI), que comprende: objetivos estratégicos, acciones estratégicas, equipo técnico y comité de planeamiento. A partir de ahora, las acciones estratégicas ya no serán registradas en el Sistema SAGU. En su reemplazo, el SISCO ha sido diseñado para centralizar y gestionar de manera completa y eficiente toda la información necesaria para alcanzar los objetivos institucionales, incluyendo las acciones estratégicas.

    3. ¿El POI y PAC se registrarán solo en el SISCO; ¿es decir, ya no se utilizará el sistema SAGU para estos registros?

    Sí, tanto el Plan Operativo Institucional (POI) como el Plan Anual de Control (PAC) serán registrados exclusivamente en el SISCO. El acceso al SAGU para estos registros quedará deshabilitado.

    4. ¿Se realizará la migración de toda la información de los Sistemas SAGU Interno, SICA, ¿SAGU Web y SIGUEPLAN hacia el nuevo SISCO?

    El SISCO iniciará con sus propios datos lo cual permitirá la gestión de información estructurada e integrada; sin embargo, se podrán hacer consultas de la información de otros periodos a través de los sistemas de control anteriores a SISCO.

    ¿Las Órdenes de Servicio deben generarlas el operador o el jefe de Comisión?

    Las Órdenes de Servicio serán registradas por el jefe de Comisión.

    ¿Quién realiza el registro de las actividades programadas en cada Orden de Servicio?

    Las actividades programadas ya vienen precargadas en el SISCO.

    ¿Es posible cargar en el SISCO, el Plan de Control creado por la Comisión de Auditoria?

    Si es posible, pero esta facilidad se encuentra dentro de un paquete de mejoras que estarán disponibles próximamente.

    ¿Es posible firmar digitalmente el Plan de Control en el SISCO?

    El SISCO contempla en todo su proceso, el uso de la firma digital; sin embargo, de ser estrictamente necesario, el sistema permite utilizar la firma manuscrita.

    ¿Se mantendrán los archivos físicos en el SISCO?

    En el SISCO ya no existirán archivos físicos, el enfoque es la del “cero papeles” dentro los servicios de control, es así que, con el expediente digital, se gestionará el foliado de documentos para su fácil envío al archivo central.

    Para el registro de información en las Órdenes de Servicio, ¿Cómo se manejan los feriados en general?

    Dentro del registro de las fechas, se considera la exclusión de los feriados regionales y nacionales, los días compensables se incluirán próximamente.

    ¿Se puede asociar un hito a más de una obra?

    Efectivamente el diseño del SISCO permite más de una obra.

    Con respecto al cronograma, ¿el registro de los plazos de uno o más hitos puede exceder el período actual?

    Mientras la orden no se apruebe, el sistema debe realizar el ajuste en el campo Periodo de Ejecución del servicio de control.

    ¿Qué sucede cuando sólo hay una persona dentro del equipo y ella tiene varios cargos en la Comisión?

    El SISCO permite registrar a una persona con diferentes cargos.

    ¿Es posible modificar los objetivos de los hitos de control?

    De acuerdo a la normativa vigente, no es posible modificar los objetivos de los hitos de control.

    ¿En base a qué información se carga el registro del procedimiento?

    El registro del procedimiento es una combinación de la fase, hito, actividad y objetivo registrados previamente.

    ¿El SISCO permite registrar directamente el contenido de los papeles de trabajo y cedulas de trabajo?

    Los documentos mencionados se procesan dentro del SISCO.

    ¿Es posible alertar al destinatario sobre un documento remitido por el SISCO?

    El SISCO gestiona notificaciones automáticas.

    ¿El SISCO se integra con el Sistema eCasilla para la notificación de documentos?

    El SISCO se integra con el Sistema eCasilla para la gestión de las notificaciones.

    ¿En el caso de que la notificación se haga de manera presencial, cómo se guarda esta evidencia?

    Se debe adjuntar el cargo de la notificación en el SISCO.

    ¿La asociación de la obra sólo se podrá realizar cuando la obra tiene código infobras?

    Si, es posible el registro de obras sin código Infobras.

    ¿Es posible dentro de SISCO, reducir la cantidad de horas por día, lo cual permitiría que una persona trabaje en más de un servicio de control?

    Si, el sistema permite editar las "Horas por día" para cada integrante de la Comisión.

    En el caso del OCI, ¿Cómo se genera el oficio de comunicación?

    A través de SISCO, para el caso de OCI el documento de acreditación es del tipo Comunicación de Inicio del Servicio de Control.

    ¿El oficio de acreditación se genera por el SISCO o por el SGD?

    Se genera a través del SISCO.

    ¿Qué sucede si durante el envío o recepción de documentos, se pierda la señal de internet o la electricidad?

    El documento colaborativo en SharePoint se actualiza automáticamente y puede ser editado en cualquier momento según se necesite.

    ¿Qué sucede si la entidad a ser auditada no cuenta con casilla electrónica, y sólo correo institucional?

    Se comunica presencialmente y se adjunta en el SISCO el cargo generado.

    ¿Para el registro de hitos se pueden considerar fechas futuras?

    Si, es posible.

    ¿Qué ocurre cuando se paraliza una obra?,¿Es posible modificar la fecha de inicio de uno de los hitos intermedios?

    Si, el sistema permite que se editen fechas de inicio de los hitos posteriores.

    ¿El jefe de OCI puede ser parte de la una comisión de auditoría?

    Si, siempre y cuando se cree una orden del tipo OCI.

    ¿Qué sucede si los integrantes de una comisión solo lo realizan una sola persona?, ¿Se puede colocar el mismo nombre de una sola persona?

    El SISCO permite asignar a una persona con diferentes cargos. Sin embargo, se valida que el Supervisor y Jefe de comisión no sean la misma persona.

    En el caso de obras que tienen más de 1 año de ejecución, ¿cómo se haría para considerar más de 4 hitos?

    El SISCO permite ingresar hitos posteriormente, mediante la opción "Registrar Hitos" en la bandeja de orden de servicio.

    De realizar una reconformación de la comisión de control, durante la ejecución del servicio, ¿se puede mantener el mismo rol para dos colaboradores, en el registro previo?

    Si, el SISCO contempla esta situación.

    Durante el desarrollo de un hito de control, puede ocurrir que el objetivo del Hito de Control varíe por diferentes causas. ¿Hay forma de modificar la orden de servicio?

    Según normativa no es posible modificar los objetivos del servicio de control.

    ¿Cómo se asignará el rol de usuario para la creación de la O/S (personal de OCI y personal de la CGR)?

    Existe un único rol en el SISCO denominado INTEGRANTE RESPONSABLE.

    ¿Puede una persona integrar varias comisiones?

    Si, es posible.

    ¿Existe la opción de cambiar los días hábiles que incorpora el SISCO?

    El SISCO cuenta con un configurador que permite dar mantenimiento a los topes de plazo máximo por cada etapa establecida.

    Si se trabaja con un proyecto es multirregional, ¿tengo que agregar todas las regiones, provincias y distritos?

    En el plan de control se tiene una sección para agregar ubicaciones geográficas donde se ejecutará el servicio.

    ¿En el SISCO, se pueden asignar procedimientos a más de 2 integrantes?

    Si, es posible.

    ¿Ya no se considera el logo de la entidad?

    Para una orden de servicio tipo UO se considera el logo actual de CGR. Para una orden tipo OCI el colocar el logo de la entidad será responsabilidad de la comisión auditora.

    ¿Cuántos Mb, se permiten para los papeles de trabajo a cargarse en el sistema?

    El SISCO permite cargar documento en formato PDF, WORD o Excel con las extensiones: .xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, y un peso máximo de 20MB, a ser ampliado en una siguiente versión.

    ¿El SISCO permitirá el uso de plantillas para la elaboración del informe en línea?

    Si, es una característica del SISCO.

    ¿Es posible agregar nuevo personal para las comisiones de control?

    Los planes aprobados se pueden modificar cuando se tenga una solicitud de modificación del plan de control aprobada.


    Pronto estaremos publicando las preguntas frecuentes de SERES

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